1. Anasayfa
2. Sayfalar
3. İç Kontrol

T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL İŞLEMLERİ

1. Kontrol Ortamı Standartları.
   • Etik Değerler ve Dürüstlük
     • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Standartları
     • KLÜ Etik Değerler ve Dürüstlük İlkerleri
     • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
     • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
   • Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
     • Misyon ve Vizyon
     • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hiyerarşi-Teşkilat Şeması
     • Personel Listesi
     • Görev Tanımları
     • Hassas Görevler Listesi
     • Hassas Görev Raporu(Ayrıntılı)
   • İş Akış Diyagramları
     • ​Dayanıklı Taşınır Zimmet Talimatı
     • Ders Görevlendirme
     • Ek Ders Formlarının Hazırlanması
     • Fatura Ödeme
     • İdari İşler
     • İşe Başlama ve Ayrılma Evrakları
     • Mali İşler
     • Öğrenci İşleri I
     • Öğrenci İşleri II
     • Personel İzin
     • Satınalma
     • Taşınır Mal Giriş-Çıkış Talimatı
     • Taşınır Mal Depolama Talimatı
     • Taşınır Mal Kayıt-Kontrol Talimatı
     • Taşınır Mal Sayım Talimatı
     • Yazı İşleri
     • Yüksekokul Kurulları
     • Yüksekokul Sekreterliği
   • Personelin Yeterliliği ve Performansı
     • Performans Değerlendirme Formları
     • T.C Kırklareli Üniversitesi İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul Ve Esasları
   • Yetki Devri
     • ​Yetki Devri Formu
        
2. Risk Değerlendirme Standartları
   • Planlama ve Programlama
     • Performans Hedefleri Tablosu(Eylem Planı)
     • Yıllık İş Planı
   • Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
     • Risk Analiz Tablosu
     • Risk Değerlendirme Tablosu
     • Risk Profil Tablosu
        
3. ​​Kontrol Faaliyet Standartları
   • ​​Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     • ​Risk Önleme Eylem Planı
   • Hiyerarşik Kontroller
     • ​Kontrol Formu.
   • ​Faaliyetlerin Sürekliliği
     • ​Görev Devri Formu.
   • ​Bilgi Sistemleri Kontrolleri
     • ​Har.Yön.Sis.Öd.Emr.Düz.Klvz.
     • Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uyg. Klvz.
     • Maaş Bil.Ekr.Uyg.Klvz.
     • Sos.Hak.Yrd.Öde.Klvz.

4. Bilgi ve İletişim Standartları
   • Bilgi ve İletişim
     • ​İletişim Sistemi
   • Raporlama.
     • 2015 Faaliyet Raporu
   • Kayıt ve Dosyalama
     • Dosyalama Sistemi
   • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi.
     • T.C Kırklareli Üniversitesi Hata Usulsüzlük Ve Yolsuzlukları Bildirme Prosedürü
        
5. İzleme Standartları (Kontrollerin Değerlendirmesi)

• Çalışan Öneri Formu
• İç Kontrol İzleme Formu
• Memnuniyet Anket Formu
• Şikayet Dilekçesi
   

6. Prosedürler
   • ​Prosedürler Listesi
     • İç-Dış Prosedürler
     • Birim Onarım Prosedürü
     • Doküman Kontrol Prosedürleri
     • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
     • Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı Prosedürü
     • Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü
     • Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
     • Hizmetiçi Eğitim Prosedürü
     • İç Denetim Prosedürü
     • İletişim Prosedürü
     • Kayıt Kontrol Prosedürü
     • Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürleri
     • Maaş Tahakkuk Prosedürü
     • Olağanüstü Durum Prosedürü
     • Öğrenci Şikayet ve Memnuniyet Prosedürü
     • Satın Alma Prosedürü
     • Stratejik Yönetim Prosedürü
     • Üniversite Rehber Sistemi Prosedürü